Pedido de Compra

O Pedido de Compra é um documento que o comprador envia contendo informações como material, quantidade, prazos e preços, entre outras informações para o Fornecedor.

Observe que temos a opção de

Criar um Pedido de Compra,

um registro já existente,

informações do Pedido,

o registro,

pedidos já existentes

o registro.

Podemos Filtrar por Periodo de consulta, fornecedor e Data pedido, e Status do pedido.

No gride será listado todos os pedidos dentre o periodo informado, trazendo informações como Número Pedido, Filial, depósito, Comprador, fornecedor entre outras informações.

Segue instruções abaixo para fazer o lançamento do Pedido de Compra

Vai ser necessário preencher algumas informações como

• Depósito - Será onde a mercadoria está sendo alocada.

• Fornecedor - O Fornecedor , ao selecioná-lo, preencherá o endereço e a Inscrição estadual automaticamente

• Cód. Operação - Informar a natureza da operação

• Comprador - Responsável pela compra da mercadoria. Seja funcionário (cargo específico) ou a própria empresa.

• Frete - se houve cobrança de frete na compra desta mercadoria.

• Os termos de pagamento são os que foram acordados com seu fornecedor. Além disso, ela está ligada ao método de pagamento. Se foi parcelado (condição) e como o pagamento será feito (forma). Inserir no sistema se tiver juros.

• Data Validade: Periodo em que esse a mercadoria cotada, manterá , informações como valor, quantidade entre outras.

Após preencher as informações necessárias, adicionar os itens que será solicitado ao fornecedor

No valor item é informado o custo do produto.

Quando for feito a negociação com o fornecedor, concluir o pedido de compra, o status do pedido vai ser alterado de para .

Observar que, caso seja necessário, podemos adicionar quantidade na aba "itens". Além disso, a aba "negociação" mostra o financeiro utilizado para esta compra.

Podemos gerar a Nota Fiscal de Entrada direto do Pedido de Compra, ou fazermos a importação do XML , para mais informações, siga para a Aba de Nota Fiscal de Entrada.

Siga as instruções para gerar a Nota Fiscal de Entrada, pelo pedido de Compra

Observe que ao , é possível informar a quantidade de produtos que o Fornecedor atendeu, e foi gerado a Nota Fiscal de Entrada, após isso fazer a conclusão da Nota de Entrada.

Na aba Análise Notas Fiscais, você encontrará as Notas Fiscais relacionadas ao Pedido de Compra; note que a Qtd.Pedido e a Qtd.Notas Fiscais são os resultados das Notas geradas.