Nota Fiscal de Entrada

A Nota Fiscal de Entrada são todas as notas referente aos recebimentos da empresa, ou seja, notas de compras, bonificação de fornecedores, consumo interno, entre outras.

Para fazer lançamentos de Notas fiscais segue passo a passo logo abaixo

Vai ser listado todas as Notas Fiscais de Entrada dentre o periodo informado

No Grid irá trazer informações referente as Notas Fiscais listadas, dentre essas informações tem: Status Nota Fiscal , Número da Nota, Fornecedor , depósito, comprador, Número pedido de Compra, valor total da Nota. ETC.

Segue passo a passo para fazer o lançamento da Nota Fiscal de Entrada

Não cancelar Notas Fiscais de Entrada, caso não seja o emitente da Nota Fiscal.

Para inserção dela no sistema, é necessário que tenha a chave de acesso ou arquivo XML para importação.

1. Necessário fazer o download do arquivo XML

2. Inserir na Pasta SGATecnologia

3. Para fazer a importação da Nota Fiscal de Entrada por XML, clicar em

Segue passo a passo no próximo vídeo

Após fazer a confirmar a importação do XML , observe que logo no Grid abaixo, informações como chave de acesso, Número da Nota Fiscal, série, CNPJ do Fornecedor etc.

Para gerar a Nota Fiscal, selecione o XML importado e

• Após gerar Nota fiscal, terá que ser preenchido

• Depósito - Será onde a mercadoria está sendo alocada.

• Fornecedor - O Fornecedor será o mesmo da nota, ao selecioná-lo, preencherá o endereço e a Inscrição estadual automaticamente

• Cód. Operação - Informar a natureza da operação

Ex: Compra para Comercialização, Compra para Uso e Consumo, etc.

• Comprador - Responsável pela compra da mercadoria. Seja funcionário (cargo específico) ou a própria empresa.

• Frete - se houve cobrança de frete na compra desta mercadoria.

• Os termos de pagamento são os que foram acordados com seu fornecedor. Além disso, ela está ligada ao método de pagamento. Se foi parcelado (condição) e como o pagamento será feito (forma). Inserir no sistema se tiver juros.

• Pedido - Relacionar Pedido de Compra

• Para mais informações sobre Pedido de Compra, ir para Aba de Pedido de Compra.

O ícone é usado quando há vários CDR. Só se você habilitar o perfil Customizado, poderá visualizar o ícone.

Observe que ao clicar , abre a tela de Divergência de Produtos, onde será listado todos os produtos que ainda não foram vinculados, ou não tem registro no BRdata.

Vinculação de Produtos

• A vinculação somente é feita caso exista o registro do Produto no BRdata.

• Caso seja um novo produto, ir para Aba de Importação de produtos

Observe logo abaixo, que é selecionado um cadastro já existente, logo após selecionar o Produto, observe que é solicitado informar a unidade medida, após informado a UN. Assim esse produto não estará mais pendente para fazer a vinculação.

Importação de Produtos

• A importação deve ser feita somente se não existir o Produto cadastrado

Resultará em duplicação se importar produtos já existentes.

• Observe abaixo que um produto semelhante a este foi selecionado para importação. Isso ocorre porque informações como marca, origem, Grupo de produtos, linha de produtos, código de lançamento e outras informações são preenchidas automaticamente quando importado um produto.

No exemplo abaixo, você verá que o item importado mantém a mesma descrição. Isso ocorre porque ao importar o produto, foi criado um novo produto que manteve a descrição anterior.

Observe que ao importarmos os produtos, temos a opção de Relacionar a Unidade medida auxiliar

Unid.Aux: Se você comprar um pacote, caixa ou fardo, pode ver que o garfo a UN dele é PT. Mas o produto é vendido em Un menor, então podemos preencher a relação informando a quantidade que veio no pacote para não movimentar apenas uma unidade.

Foi observado que ao importamos os produtos, ele mantem a descrição do Fornecedor, para fazermos a alteração desta descrição basta, clicar em cima do código do produto, ele irá abrir o Cadastro do Item

Observe logo abaixo que foi alterado a descrição do Item

Foi informado a Unid. Aux. e relacionado a quantidade, informado o preço de venda , descrição, e código de barras.

O código de barras do produto vendido em unidade deve ser diferente do código de barras da caixa.

Clique duplamente na descrição do item para acessar a tela para mudar a unidade de medida após as alterações. Observar que a mudança da unidade de medida faz com que a quantidade seja alterada de 1 unidade para 12 unidades, bem como o custo unitário.

Controle de Estoque

• Saldo anterior : Estoque atual do produto

• Quantidade : A adicionar no estoque

• Saldo atual : Soma do saldo anterior + quantidade

• Custo unitário : Custo de compra do produto

• Custo anterior : Custo da ultima compra

Atualizar preço de venda

• Preço de venda Anterior : Irá trazer o preço de venda anterior

• Margem de Lucro : Está margem está relacionada no Cadastro de Produto

• Preço de venda: Informar o novo Preço de Venda

Clique no link para incluir lote/grade na nota fiscal.

Após preencher todas as informações necessárias sobre o produto, verificaremos descontos, despesas e impostos.

Se houver, o desconto e os impostos provenientes da NF podem ser inseridos nesta seção.

oferecendo a base de cálculo para o ICMS e o IPI e, em seguida, seus valores. Além disso, você tem a capacidade de digitar o valor do frete.

O valor do produto e o valor da NF serão mostrados de acordo com a inserção do produto.

Após fazermos a verificação das informações, vamos a Nota Fiscal de Entrada.

clique no link para irmos para a Aba Dados adicionais

É possível fazer o preenchimento manualmente ou via a importação do XML